Ada yang bisa kami bantu?

1. Buka halaman Daftar pelanggan dan isi data institusi serta penanggung jawab.
2. Tim kami menghubungi Anda untuk verifikasi dan membahas kebutuhan.
3. Setelah kontrak disepakati, Anda menerima tautan aktivasi untuk membuat kata sandi.

Buka halaman Masuk, lalu isi nomor HP atau email dan kata sandi Anda. Setelah masuk, Anda langsung dibawa ke ruang kerja sesuai peran Anda.

Halaman Produk terbuka untuk umum dan menampilkan ketersediaan tanpa harga. Katalog kontrak hanya untuk pelanggan yang sudah masuk, berisi produk dan harga sesuai kontrak institusi Anda.

Bisa. Semua halaman menyesuaikan layar HP. Anda juga bisa menambahkannya ke layar utama lewat menu browser (Tambahkan ke Layar Utama).

1. Masuk, lalu buka Katalog kontrak.
2. Pilih produk, isi jumlah, dan pilih tanggal kirim.
3. Periksa ringkasan, lalu kirim pesanan.
4. Status pesanan bisa dipantau di menu Pesanan.

Pre-order adalah pesanan untuk tanggal kirim jauh hari, hingga 120 hari ke depan. Volume dikunci saat pesanan dikonfirmasi, sehingga mitra bisa menanam dan memanen sesuai jadwal Anda.

Hijau berarti tersedia, kuning berarti terbatas, biru berarti perkiraan dari rencana panen, dan abu-abu berarti bisa dipesan lewat pre-order. Angka adalah perkiraan volume per minggu.

Selama pesanan belum diproses gudang, perubahan atau pembatalan bisa diajukan ke tim kami. Pesanan yang sudah dikemas atau dikirim mengikuti ketentuan dalam kontrak.

Tim kami menghubungi Anda sebelum pengiriman. Substitusi hanya dilakukan dengan persetujuan Anda.

1. Periksa jumlah dan kondisi barang bersama kurir.
2. Buka menu Penerimaan, cocokkan jumlah yang diterima.
3. Tanda tangani serah terima. Berita acara (BAST) terbit otomatis.

1. Buka menu Klaim atau detail pesanan.
2. Pilih produk, isi jumlah yang bermasalah dan alasannya.
3. Lampirkan foto bila ada.
4. Tim kami meninjau dan menindaklanjuti sesuai Kebijakan Klaim & Penggantian.

Klaim sebaiknya diajukan saat serah terima atau paling lambat 1×24 jam setelah barang diterima, kecuali kontrak Anda mengatur lain.

Buka menu Tagihan. Setiap invoice bernomor dan terhubung dengan pesanan dan BAST-nya. Invoice bisa dicetak atau disimpan sebagai PDF.

Transfer ke rekening resmi koperasi yang tercantum di invoice. Jangan transfer ke rekening pribadi siapa pun. Konfirmasi pembayaran akan tercatat di menu Tagihan.

Setiap kontrak, BAST, invoice, dan bukti bayar memiliki kode QR dan kode dokumen. Pindai QR atau buka halaman Cek keaslian dokumen, lalu masukkan kodenya.

Buka menu Kontrak. Kontrak yang menunggu tanda tangan ditandai. Semua dokumen lain tersimpan di menu Dokumen.

Hubungi tim kami atau petugas lapang. Data Anda dan produk yang dihasilkan dicatat, lalu perjanjian kemitraan disepakati. Setelah itu Anda menerima akun untuk dipakai di HP.

Permintaan GJP muncul di HP Anda berisi produk, jumlah, dan tanggal setor. Anda cukup menjawab sanggup, sebagian, atau tidak.

Di aplikasi mitra, pilih produk Anda lalu isi perkiraan jumlah dan tanggal panen, atau stok yang siap jual. Ketua kelompok bisa melaporkan untuk anggotanya.

Saat setor, barang ditimbang dan diperiksa di gudang. Berat, grade, dan alasan bila ada yang ditolak langsung terlihat di HP Anda.

Pembayaran dilakukan ke rekening yang terdaftar sesuai jadwal dalam perjanjian. Setiap pembayaran memiliki bukti transfer bernomor yang bisa dilihat di HP.

Buka halaman Lupa akun, masukkan nomor HP atau email, lalu ikuti tautan yang dikirim untuk membuat kata sandi baru.

Admin institusi membuka menu Pengguna, lalu mengundang staf dengan peran yang sesuai, misalnya pemesan atau penerima barang.

Jangan bagikan kata sandi atau kode aktivasi kepada siapa pun, termasuk yang mengaku petugas GJP. Tim kami tidak pernah meminta kata sandi Anda.